- 06.05Voldoende capaciteit lijkbezorgingBegraven en cremeren
- 06.01Hilversum is een veilige en leefbare gemeenteLeefbaarheid
- 06.02Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afvalMilieubescherming
- 06.03Schoon oppervlakte- en grondwaterMilieubescherming
- 06.04Natuurbehoud en -beheerNatuur
- 06.05Voldoende capaciteit lijkbezorgingBegraven en cremeren
Voldoende capaciteit lijkbezorging
Begroting: toelichting op beleidsdoel
Op basis van artikel 33 van de Wet op de Lijkbezorging dient iedere gemeente ten minste één algemene begraafplaats te hebben. Hilversum heeft drie gemeentelijke begraafplaatsen: de Noorderbegraafplaats, Zuiderhof en Bosdrift. Deze begraafplaatsen bieden voldoende capaciteit. Alle drie begraafplaatsen zijn rijksmonument en vervullen een groene functie in de wijken.
Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen gebeurt conform de vastgestelde (milieu-)regels. Uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen in 2015. De kosten voor het instandhouden van en investeren in de gemeentelijke begraafplaatsen van Hilversum worden gedekt uit inkomsten, met name de opbrengsten van begrafenis- en grafrechten.
In 2013 heeft de raad ingestemd met de bouw van crematorium Zuiderhof en verbouwing van de dienstwoning Zuiderhof tot condoleance-/koffieruimte. In 2015 start de bouw en verbouwing. Ook heeft de raad ingestemd met renovatie van het pand van de begraafplaats Bosdrift. De ruimte voor asbestemmingen op de begraafplaatsen wordt uitgebreid, onder meer met een columbarium.
Prestaties & resultatien
Prestaties in 2015 | Resultaten in 2015 | |
---|---|---|
Start bouw crematorium Zuiderhof | Eind 2015 heeft de gemeenteraad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld om de bouw van het crematorium c.a. te kunnen realiseren. De werkzaamheden t.b.v. de bouw van het crematorium, zowel bouwkundig als installatietechnisch, zijn eind 2015 aanbesteed en opgedragen. Begin 2016 is de uitvoering gestart. Juli 2016 is de oplevering gepland. | |
Start verbouwing dienstwoning Zuiderhof tot condoleance-/koffieruimte | De verbouwing van de dienstwoning Zuiderhof tot een condoleance-/koffieruimte is een integraal onderdeel van de uitvoering van de plannen voor de bouw van het crematorium op de Zuiderhof. Zie 1. | |
Start renovatie pand Bosdrift (aula en ontvangstruimte) | Het bestek voor de restauratie van het entreegebouw van de begraafplaats Bosdrift is in 2015 afgerond. De aanbesteding is gepland in februari 2016, de start bouw in maart 2016. De planning gaat uit van gereedkomen van de restauratiewerkzaamheden eind 2016. | |
Uitbreiding ruimte voor asbestemmingen | De realisatie van een columbarium op de Zuiderhof heeft een relatie met de bouw van een kleinschalig crematorium op deze begraafplaats, die door de gemeenteraad eind 2013 geaccordeerd is. Wanneer de bouwwerkzaamheden van het crematorium zijn afgerond (medio zomer 2016) wordt aansluitend de ontwikkeling van het columbarium opgestart. |
Indicatoren & kengetallen
I/K | Indicatoren/Kengetallen | Bron | Referentie waarde | Begroot 2015 (a) | Realisatie 2015 (b) | Verschil (b-a) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Kostendekkendheid exploitatie. | Rekening | 82% | 100% | 90% | 10% |
(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie
Kostendekkendheid exploitatie. |
196.000 minder opbrengsten dan begroot. |
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)
Begroting na wijziging | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Begroting na wijziging | 1.396 | -1.386 | 10 |
Realisatie | 1.356 | -1.426 | -70 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -40 | -40 | -80 |
Verklaring verschillen
Lasten | Baten | Saldo | # | |
---|---|---|---|---|
kapitaallasten | -22 | -22 | 1 | |
vrijval onderhoudsvoorziening | -200 | -200 | 2 | |
baten begraafplaatsen | 196 | 196 | 3 | |
afkoop onderhoud graven | -35 | -35 | 4 | |
overige verschillen | -18 | -1 | -19 | |
Totaal verschil | -40 | -40 | -80 |
Toelichting
- De afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) zijn gebaseerd op de investeringen tot 31 december 2014. Door vertraging in de uitvoering van de investeringen zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan begroot.
- In de Meerjaren Onderhoudsvoorzieng zijn o.a. bedragen opgenomen voor het onderhoud van gebouwen van de begraafplaatsen Volgens de algemene uitgangspunten van deze Meerjaren Onderhouds Voorziening MOP (en van andere voorzieningen) moeten voorzieningen te allen tijde op het juiste niveau zijn en kan een overwaarde vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Als gevolg hiervan valt dit bedrag vrij ten gunste van onderhoud gebouwen begraafplaatsen.
|
- Meer nabestaanden hebben het grafonderhoud afgekocht dan in de begroting is aangenomen.
Beleidsdoelen binnen programma
Beleidsdoel 06.01
Leefbaarheid
Hilversum is een veilige en leefbare gemeente
Beleidsdoel 06.02
Milieubescherming
Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval
Beleidsdoel 06.03
Milieubescherming
Schoon oppervlakte- en grondwater
Beleidsdoel 06.04
Natuur
Natuurbehoud en -beheer
Beleidsdoel 06.05
Begraven en cremeren
Voldoende capaciteit lijkbezorging