Programma financiën
Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)
Beleidsdoel en omschrijving | Primitieve begroting 2015 | Wijziging begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
11.01 | Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda | 648 | 0 | 648 | 640 | -8 |
11.02 | Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken | 1.282 | 0 | 1.282 | 1.201 | -81 |
11.03 | Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur | 1.483 | 100 | 1.583 | 1.479 | -104 |
11.99 | Algemeen programma 11 | 8.181 | 0 | 8.181 | 8.744 | 563 |
Totaal lasten | 11.594 | 100 | 11.694 | 12.063 | 369 | |
Baten | ||||||
11.01 | Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02 | Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken | -117 | 0 | -117 | -163 | -46 |
11.03 | Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.99 | Algemeen programma 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
Totaal baten | -117 | 0 | -117 | -166 | -49 | |
Saldo | ||||||
11.01 | Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda | 648 | 0 | 648 | 640 | -8 |
11.02 | Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken | 1.165 | 0 | 1.165 | 1.038 | -127 |
11.03 | Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur | 1.483 | 100 | 1.583 | 1.479 | -104 |
11.99 | Algemeen programma 11 | 8.181 | 0 | 8.181 | 8.741 | 560 |
Totaal saldo | 11.477 | 100 | 11.577 | 11.898 | 321 |
Specificatie reserves | 1-1-2015 | Erbij | Eraf | Eraf | 31-12-2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ivm activa) | |||||||
11.99 | Algemeen programma 11 | - | - | - | - | - | |
11.01 | Hilversum op de regionale agenda | - | - | - | - | - | |
11.02 | Optimalisering dienstverlening Hilversum | - | - | - | - | - | |
11.03 | Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur | - | - | - | - | - | |
Totaal reserves | - | - | - | - | - | ||
Specificatie voorzieningen | 1-1-2015 | Mutaties via exploitatie | Rechtstr. | 31-12-2015 | |||
Erbij | Eraf | Eraf | |||||
11.99 | Algemeen programma 11 | 2.823 | 1.416 | - | 173 | 4.066 | |
11.01 | Hilversum op de regionale agenda | - | - | - | - | - | |
11.02 | Optimalisering dienstverlening Hilversum | - | - | - | - | - | |
11.03 | Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur | - | - | - | - | - | |
Totaal voorzieningen | 2.823 | 1.416 | - | 173 | 4.066 |