Programma financiën
Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)
| Beleidsdoel en omschrijving | Primitieve begroting 2015 | Wijziging begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 12.01 | Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat | 655 | 30 | 685 | 603 | -82 |
| 12.02 | Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen | 2.892 | 0 | 2.892 | 2.880 | -13 |
| 12.03 | Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen | 503 | 0 | 503 | 654 | 151 |
| Totaal lasten | 4.050 | 30 | 4.080 | 4.137 | 56 | |
| Baten | ||||||
| 12.01 | Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 |
| 12.02 | Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen | -628 | 0 | -628 | -677 | -49 |
| 12.03 | Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen | -86 | 0 | -86 | -231 | -145 |
| Totaal baten | -718 | 0 | -718 | -912 | -194 | |
| Saldo | ||||||
| 12.01 | Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat | 651 | 30 | 681 | 599 | -82 |
| 12.02 | Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen | 2.264 | 0 | 2.264 | 2.203 | -62 |
| 12.03 | Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen | 417 | 0 | 417 | 423 | 6 |
| Totaal saldo | 3.332 | 30 | 3.362 | 3.225 | -137 | |
Specificatie reserves | 1-1-2015 | Erbij | Eraf | Eraf | 31-12-2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(ivm activa) | ||||||
12.01 | Vergroting sportdeelname | 272 | - | - | - | 272 |
12.02 | Aantrekkelijke, bereikbare sportvoorzieningen | - | - | - | - | - |
12.03 | Voldoende en veilige speel- en beweegruimte | - | - | - | - | - |
Totaal reserves | 272 | - | - | - | 272 | |
Specificatie voorzieningen | 1-1-2015 | Mutaties via exploitatie | Rechtstr. | 31-12-2015 | ||
Erbij | Eraf | Eraf | ||||
12.01 | Vergroting sportdeelname | - | - | - | - | - |
12.02 | Aantrekkelijke, bereikbare sportvoorzieningen | - | - | - | - | - |
12.03 | Voldoende en veilige speel- en beweegruimte | - | - | - | - | - |
Totaal voorzieningen | - | - | - | - | - | |