Programma financiën
Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)
| Beleidsdoel en omschrijving | Primitieve begroting 2015 | Wijziging begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 08.01 | Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad. | 652 | 0 | 652 | 709 | 57 |
| 08.02 | Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat | 1.554 | 0 | 1.554 | 1.156 | -398 |
| 08.03 | Goed functionerende detailhandel en horeca | 589 | 0 | 589 | 589 | 0 |
| 08.04 | Een aantrekkelijk toeristisch product | 308 | 0 | 308 | 302 | -6 |
| 08.05 | Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders | 179 | 0 | 179 | 197 | 18 |
| Totaal lasten | 3.282 | 0 | 3.282 | 2.954 | -328 | |
| Baten | ||||||
| 08.01 | Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 | Goed functionerende detailhandel en horeca | -688 | 0 | -688 | -568 | 120 |
| 08.04 | Een aantrekkelijk toeristisch product | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05 | Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders | -125 | 0 | -125 | -148 | -23 |
| Totaal baten | -813 | 0 | -813 | -715 | 98 | |
| Saldo | ||||||
| 08.01 | Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad. | 652 | 0 | 652 | 709 | 57 |
| 08.02 | Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat | 1.554 | 0 | 1.554 | 1.156 | -398 |
| 08.03 | Goed functionerende detailhandel en horeca | -99 | 0 | -99 | 22 | 121 |
| 08.04 | Een aantrekkelijk toeristisch product | 308 | 0 | 308 | 302 | -6 |
| 08.05 | Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders | 54 | 0 | 54 | 49 | -5 |
| Totaal saldo | 2.469 | 0 | 2.469 | 2.238 | -231 | |
Specificatie reserves | 1-1-2015 | Erbij | Eraf | Eraf | 31-12-2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(ivm activa) | ||||||
08.01 | Hilversum sterk als crossmediastad | 518 | 500 | 138 | - | 881 |
08.02 | Ruimte voor bedrijven en versterken zorgeconomie | 1.296 | - | 233 | - | 1.063 |
08.03 | Goed functionerende detailhandel en horeca | - | - | - | - | - |
08.04 | Een aantrekkelijk toeristisch product | - | - | - | - | - |
08.05 | Evenwichtig aanbod radio- en tv-zenders | - | - | - | - | - |
Totaal reserves | 1.815 | 500 | 371 | - | 1.944 | |
Specificatie voorzieningen | 1-1-2015 | Mutaties via exploitatie | Rechtstr. | 31-12-2015 | ||
Erbij | Eraf | Eraf | ||||
08.01 | Hilversum sterk als crossmediastad | - | - | - | - | - |
08.02 | Ruimte voor bedrijven en versterken zorgeconomie | - | - | - | - | - |
08.03 | Goed functionerende detailhandel en horeca | - | - | - | - | - |
08.04 | Een aantrekkelijk toeristisch product | - | - | - | - | - |
08.05 | Evenwichtig aanbod radio- en tv-zenders | - | - | - | - | - |
Totaal voorzieningen | - | - | - | - | - | |