Programma | Beleidsdoel | Subfunctie | Omschrijving subfunctie | Begroting | 2015 | Gewijzigde begroting | 2015 | Rekening | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||
01 | 01.01 | 911.1 | Geldleningen ug/og korter dan een jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |||
01 | 01.01 | 913.1 | Overige financiele middelen | 15 | -140 | -125 | 15 | -140 | -125 | 15 | -69 | -54 | |||
01 | 01.01 | 914.1 | Geldleningen ug/og gelijk of langer dan een jaar | 0 | -3.649 | -3.649 | 0 | -3.649 | -3.649 | 0 | -3.739 | -3.739 | |||
01 | 01.02 | 330.1 | Nutsbedrijven | 0 | -251 | -251 | 0 | -251 | -251 | 0 | -261 | -261 | |||
01 | 01.02 | 921.1 | Algemene uitkeringen | 0 | -83.633 | -83.633 | 0 | -84.830 | -84.830 | 0 | -85.484 | -85.484 | |||
01 | 01.02 | 922.1 | Algemene baten en lasten | 1.285 | 0 | 1.285 | 824 | 0 | 824 | 4.125 | -960 | 3.165 | |||
01 | 01.02 | 923.0 | Uitkering deelfonds Sociaal Domein | 0 | -50.664 | -50.664 | 0 | -50.795 | -50.795 | 0 | -50.809 | -50.809 | |||
01 | 01.03 | 930.1 | Uitvoering wet WOZ | 1.135 | 0 | 1.135 | 1.135 | 0 | 1.135 | 1.133 | 0 | 1.133 | |||
01 | 01.03 | 930.2 | Uitvoering wet WOZ (controle) | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 223 | 232 | 0 | 232 | |||
01 | 01.03 | 931.1 | OZB gebruikers | 0 | -3.573 | -3.573 | 0 | -3.573 | -3.573 | 0 | -3.585 | -3.585 | |||
01 | 01.03 | 932.1 | OZB eigenaren | 0 | -15.022 | -15.022 | 0 | -15.022 | -15.022 | 0 | -15.425 | -15.425 | |||
01 | 01.03 | 937.1 | Hondenbelasting | 0 | -463 | -463 | 0 | -463 | -463 | 0 | -517 | -517 | |||
01 | 01.03 | 939.1 | Precariobelasting (inw) | 0 | -365 | -365 | 0 | -365 | -365 | 0 | -283 | -283 | |||
01 | 01.03 | 940.1 | Belastingheffing/-Inning | 2.021 | -344 | 1.677 | 2.021 | -344 | 1.677 | 1.917 | -246 | 1.672 | |||
01 | 01.04 | 960.1 | Saldi kostenplaats CCFB | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | -170 | 0 | -170 | |||
01 | 01.04 | 960.6 | Saldo kostenplaats directie | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 0 | 40 | |||
01 | 01.04 | 960.7 | Saldo kostenplaats interne advisering | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 | 1.971 | 0 | 1.971 | |||
01 | 01.05 | 980.1 | Mutaties reserves CCFB | 0 | 0 | 0 | 0 | -690 | -690 | 500 | -690 | -190 | |||
01 | 01.05 | 980.2 | Mutaties reserves Dienst Bestuur | 14 | -1.237 | -1.223 | 14 | -1.237 | -1.223 | 14 | -953 | -939 | |||
01 | 01.05 | 980.5 | Mutaties reserves Dienst Samenleving | 26 | -1.097 | -1.071 | 1.541 | -4.636 | -3.095 | 1.532 | -2.099 | -567 | |||
01 | 01.05 | 980.6 | Mutaties reserves Dienst Stad | 0 | -2.676 | -2.676 | 0 | -2.961 | -2.961 | 0 | -2.095 | -2.095 | |||
01 | 01.05 | 980.7 | Mutaties reserves Beleidsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | Financiën | 4.815 | -163.114 | -158.299 | 6.524 | -169.056 | -162.532 | 11.310 | -167.217 | -155.906 | |||||
02 | 02.01 | 610.1 | Bijstand/financiele dienstverlening | 32.511 | -27.716 | 4.795 | 32.883 | -26.988 | 5.895 | 32.657 | -26.718 | 5.939 | |||
02 | 02.01 | 611.1 | Sociale werkvoorziening | 8.064 | 0 | 8.064 | 8.066 | -450 | 7.616 | 8.498 | -445 | 8.053 | |||
02 | 02.01 | 614.1 | Gemeentelijk minimabeleid | 5.780 | -80 | 5.700 | 5.380 | -80 | 5.300 | 5.128 | -48 | 5.080 | |||
02 | 02.01 | 614.4 | Kwijtschelding belastingen | 1.238 | 0 | 1.238 | 1.238 | 0 | 1.238 | 1.312 | 0 | 1.312 | |||
02 | 02.01 | 621.1 | Vreemdelingen | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 235 | -123 | 112 | |||
02 | 02.01 | 623.2 | Participatiebudget Reintegratie | 4.381 | 0 | 4.381 | 5.092 | 0 | 5.092 | 4.969 | -345 | 4.624 | |||
02 | 02.01 | 623.3 | Participatiebudget Inburgering | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 200 | 0 | 200 | |||
02 | Sociale Zaken | 52.392 | -27.796 | 24.596 | 53.077 | -27.518 | 25.559 | 53.000 | -27.679 | 25.321 | |||||
03 | 03.01 | 430.2 | Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Bijzonder) | 62 | -27 | 35 | 62 | -27 | 35 | 24 | 0 | 24 | |||
03 | 03.01 | 480.3 | Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs | 270 | 0 | 270 | 303 | 0 | 303 | 211 | 0 | 211 | |||
03 | 03.01 | 580.2 | Overige recreatieve voorzieningen | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 03.01 | 650.1 | Kinderdagopvang | 344 | 0 | 344 | 344 | 0 | 344 | 325 | 0 | 325 | |||
03 | 03.01 | 670.0 | Algemene voorzieningen WMO en jeugd (oud) | 634 | 0 | 634 | 417 | 0 | 417 | 371 | 0 | 371 | |||
03 | 03.01 | 670.1 | Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk (oud) | 2.031 | 0 | 2.031 | 1.932 | 0 | 1.932 | 1.702 | 0 | 1.702 | |||
03 | 03.01 | 670.9 | Algemene voorzieningen WMO en jeugd (nieuw) | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 03.01 | 714.1 | Openbare Gezondheidszorg | 567 | 0 | 567 | 567 | 0 | 567 | 568 | 0 | 568 | |||
03 | 03.01 | 715.1 | Jeugdgezondheidszorg uniform deel | 1.110 | 0 | 1.110 | 1.226 | 0 | 1.226 | 1.230 | 0 | 1.230 | |||
03 | 03.02 | 480.1 | Onderwijsbegeleiding | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | |||
03 | 03.02 | 480.3 | Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs | 3.270 | -2.179 | 1.091 | 3.270 | -2.179 | 1.091 | 3.335 | -2.260 | 1.075 | |||
03 | 03.02 | 623.1 | Participatiebudget Volwassenen Educatie | 174 | -150 | 24 | 174 | -150 | 24 | 694 | -670 | 24 | |||
03 | 03.02 | 650.1 | Kinderdagopvang | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 | 91 | 0 | 91 | |||
03 | 03.03 | 671.9 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (nieuw) | 1.043 | 0 | 1.043 | 930 | 0 | 930 | 951 | 0 | 951 | |||
03 | 03.03 | 672.9 | PGB WMO en Jeugd (nieuw) | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.559 | 0 | 1.559 | |||
03 | 03.03 | 682.9 | Individuele voorzieningen Natura Jeugd (nieuw) | 12.593 | 0 | 12.593 | 10.652 | 0 | 10.652 | 10.222 | 0 | 10.222 | |||
03 | 03.03 | 683.9 | Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd (nieuw) | 2.141 | 0 | 2.141 | 2.183 | 0 | 2.183 | 2.115 | 0 | 2.115 | |||
03 | 03.03 | 687.9 | Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd (nieuw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -14 | |||
03 | 03.04 | 421.2 | Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Bijzonder) | 3.481 | -47 | 3.433 | 3.481 | -47 | 3.433 | 3.426 | -45 | 3.380 | |||
03 | 03.04 | 431.1 | Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar) | 1.371 | 0 | 1.371 | 1.371 | 0 | 1.371 | 1.370 | 0 | 1.370 | |||
03 | 03.04 | 441.1 | Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar) | 3.644 | 0 | 3.644 | 3.644 | 0 | 3.644 | 3.372 | 0 | 3.372 | |||
03 | 03.04 | 480.2 | Centr. gymnastieklokalen | 90 | -12 | 78 | 90 | -12 | 78 | 160 | -47 | 113 | |||
03 | 03.04 | 480.3 | Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs | 599 | -23 | 576 | 599 | -23 | 576 | 582 | -37 | 545 | |||
03 | 03.04 | 480.4 | Gebouwen vm. onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | |||
03 | Onderwijs en Jeugdzaken | 33.919 | -2.438 | 31.481 | 33.640 | -2.438 | 31.202 | 32.554 | -3.075 | 29.479 | |||||
04 | 04.01 | 140.5 | Vergunningverlening APV (DSL) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 21 | 0 | 21 | |||
04 | 04.01 | 511.1 | Vormings-/ontwikkelingswerk | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | |||
04 | 04.01 | 650.1 | Kinderdagopvang | 268 | -297 | -28 | 268 | -297 | -28 | 269 | -282 | -13 | |||
04 | 04.01 | 663.0 | Opvang en beschermd wonen (oud) | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.792 | 0 | 3.792 | 2.797 | 0 | 2.797 | |||
04 | 04.01 | 670.0 | Algemene voorzieningen WMO en jeugd (oud) | 1.846 | 0 | 1.846 | 2.158 | 0 | 2.158 | 2.158 | 0 | 2.158 | |||
04 | 04.01 | 670.1 | Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk (oud) | 2.167 | -473 | 1.694 | 2.334 | -473 | 1.861 | 2.444 | -1.799 | 645 | |||
04 | 04.01 | 670.9 | Algemene voorzieningen WMO en jeugd (nieuw) | 486 | 0 | 486 | 519 | 0 | 519 | 250 | 0 | 250 | |||
04 | 04.02 | 671.0 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (oud) | 3.549 | 0 | 3.549 | 1.998 | 0 | 1.998 | 2.087 | 0 | 2.087 | |||
04 | 04.03 | 661.0 | Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO (oud) | 1.085 | -20 | 1.065 | 755 | -20 | 735 | 834 | -29 | 804 | |||
04 | 04.03 | 662.0 | Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (oud) | 5.143 | -1.605 | 3.538 | 6.750 | -1.505 | 5.245 | 6.988 | -1.537 | 5.451 | |||
04 | 04.03 | 662.9 | Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (nieuw) | 9.370 | 0 | 9.370 | 9.351 | 0 | 9.351 | 4.582 | -54 | 4.528 | |||
04 | 04.03 | 663.0 | Opvang en beschermd wonen (oud) | 742 | -109 | 633 | 789 | -109 | 680 | 982 | -109 | 873 | |||
04 | 04.03 | 663.9 | Opvang en beschermd wonen (nieuw) | 12.854 | 0 | 12.854 | 17.601 | -4.000 | 13.601 | 14.327 | 0 | 14.327 | |||
04 | 04.03 | 667.9 | Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen en opvang WMO (nieuw) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.693 | -1.693 | 0 | -895 | -895 | |||
04 | 04.03 | 670.0 | Algemene voorzieningen WMO en jeugd (oud) | 491 | -2 | 489 | 1.604 | -2 | 1.602 | 1.357 | -36 | 1.321 | |||
04 | 04.03 | 670.9 | Algemene voorzieningen WMO en jeugd (nieuw) | 964 | 0 | 964 | 823 | 0 | 823 | 825 | 0 | 825 | |||
04 | 04.03 | 671.0 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (oud) | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | |||
04 | 04.03 | 671.9 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (nieuw) | 807 | 0 | 807 | 1.483 | 0 | 1.483 | 1.483 | 0 | 1.483 | |||
04 | 04.03 | 672.9 | PGB WMO en Jeugd (nieuw) | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.136 | 0 | 1.136 | |||
04 | 04.04 | 711.1 | Ambulancevervoer | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | |||
04 | 04.04 | 714.1 | Openbare Gezondheidszorg | 863 | -6 | 857 | 793 | -6 | 787 | 878 | 0 | 878 | |||
04 | Welzijn en Zorg, inclusief Volksgezondheid | 45.106 | -2.512 | 42.595 | 54.490 | -8.105 | 46.386 | 44.819 | -4.742 | 40.078 | |||||
05 | 05.01 | 210.1 | Openbare verlichting | 1.206 | -101 | 1.105 | 1.206 | -101 | 1.105 | 1.135 | -76 | 1.058 | |||
05 | 05.01 | 210.2 | Straatreiniging | 1.384 | 0 | 1.384 | 1.384 | 0 | 1.384 | 1.399 | 0 | 1.399 | |||
05 | 05.01 | 210.3 | Gladheidsbestrijding | 491 | 0 | 491 | 491 | 0 | 491 | 591 | 0 | 591 | |||
05 | 05.01 | 210.4 | Onderhoud Wegen, straten en pleinen | 5.909 | -310 | 5.599 | 5.909 | -310 | 5.599 | 5.901 | -476 | 5.425 | |||
05 | 05.01 | 210.6 | Verkeersmaatregelen/evenementen | 242 | -2 | 240 | 242 | -2 | 240 | 244 | 0 | 244 | |||
05 | 05.02 | 560.1 | Plantsoenen | 3.434 | -109 | 3.325 | 3.434 | -109 | 3.325 | 3.336 | -59 | 3.277 | |||
05 | 05.02 | 560.6 | Boomverzorging | 917 | -70 | 847 | 917 | -70 | 847 | 1.077 | -322 | 755 | |||
05 | 05.02 | 560.9 | Dierverzorging | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 92 | 0 | 92 | |||
05 | 05.03 | 221.2 | Nieuwe Haven | 15 | -2 | 13 | 15 | -2 | 13 | 17 | -3 | 14 | |||
05 | 05.03 | 221.3 | Overige havens/binnenwateren | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | 267 | 0 | 267 | |||
05 | 05.03 | 221.4 | Sluizen | 154 | -50 | 104 | 154 | -50 | 104 | 173 | -34 | 139 | |||
05 | Beheer openbare ruimte | 14.118 | -644 | 13.474 | 14.118 | -644 | 13.474 | 14.231 | -971 | 13.260 | |||||
06 | 06.01 | 723.1 | Milieubescherming (stad) | 1.327 | -461 | 866 | 1.859 | -461 | 1.398 | 1.905 | -602 | 1.303 | |||
06 | 06.02 | 721.1 | Vuilophaal en -afvoer | 8.689 | 0 | 8.689 | 8.782 | 0 | 8.782 | 7.894 | 0 | 7.894 | |||
06 | 06.02 | 725.1 | Baten vuilophaal en -afvoer | 0 | -8.109 | -8.109 | 0 | -8.109 | -8.109 | 0 | -7.646 | -7.646 | |||
06 | 06.03 | 722.1 | Riolen en Rioolgemalen | 8.811 | -115 | 8.696 | 8.731 | -115 | 8.616 | 8.758 | -91 | 8.667 | |||
06 | 06.03 | 722.2 | Riolen buiten lozingsrecht | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | |||
06 | 06.03 | 726.1 | Baten rioolrechten | 0 | -8.449 | -8.449 | 0 | -8.449 | -8.449 | 0 | -8.543 | -8.543 | |||
06 | 06.04 | 550.1 | Natuur en landschap/bossen | 572 | 0 | 572 | 659 | 0 | 659 | 636 | 0 | 636 | |||
06 | 06.05 | 724.1 | Begraafplaatsen | 1.396 | -234 | 1.162 | 1.396 | -234 | 1.162 | 1.356 | -469 | 886 | |||
06 | 06.05 | 732.1 | Baten begraafplaatsen | 0 | -1.152 | -1.152 | 0 | -1.152 | -1.152 | 0 | -956 | -956 | |||
06 | Milieubescherming, Natuur en Leefbaarheid | 20.874 | -18.520 | 2.354 | 21.506 | -18.520 | 2.986 | 20.628 | -18.308 | 2.320 | |||||
07 | 07.01 | 820.1 | Woninbouw en -exploitatie | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 136 | -13 | 123 | |||
07 | 07.01 | 822.7 | Woonhavens/-Schepen | 0 | -17 | -17 | 0 | -17 | -17 | 0 | -18 | -18 | |||
07 | 07.02 | 820.1 | Woninbouw en -exploitatie | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | |||
07 | 07.03 | 821.1 | Stedelijke vernieuwing | 2.752 | -2.200 | 552 | 2.752 | -2.200 | 552 | 3.815 | -3.246 | 569 | |||
07 | 07.99 | 830.1 | Bouwgrondexploitaties | 16.947 | -17.105 | -158 | 17.050 | -16.172 | 878 | 17.603 | -23.378 | -5.775 | |||
07 | Wonen / ISV | 19.916 | -19.322 | 594 | 20.019 | -18.389 | 1.630 | 21.606 | -26.654 | -5.048 | |||||
08 | 08.01 | 310.2 | Economische ontwikkeling | 652 | 0 | 652 | 652 | 0 | 652 | 709 | 0 | 709 | |||
08 | 08.02 | 310.2 | Economische ontwikkeling | 1.554 | 0 | 1.554 | 1.554 | 0 | 1.554 | 1.156 | 0 | 1.156 | |||
08 | 08.03 | 310.1 | Markt | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | 273 | 0 | 273 | |||
08 | 08.03 | 310.2 | Economische ontwikkeling | 238 | -126 | 112 | 238 | -126 | 112 | 270 | -21 | 249 | |||
08 | 08.03 | 310.3 | Verhuur grond/reklameborden | 44 | -319 | -275 | 44 | -319 | -275 | 46 | -315 | -269 | |||
08 | 08.03 | 311.1 | Baten marktgelden | 0 | -243 | -243 | 0 | -243 | -243 | 0 | -232 | -232 | |||
08 | 08.04 | 560.5 | Bevordering toerisme | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 | 302 | 0 | 302 | |||
08 | 08.05 | 580.2 | Overige recreatieve voorzieningen | 179 | -125 | 54 | 179 | -125 | 54 | 197 | -148 | 49 | |||
08 | Economische Zaken, Media, Toerisme en Evenementen | 3.282 | -813 | 2.469 | 3.282 | -813 | 2.469 | 2.954 | -715 | 2.238 | |||||
09 | 09.01 | 002.5 | Bestuursondersteuning door Gemeentesecretaris | 615 | -177 | 438 | 615 | -177 | 438 | 611 | -192 | 419 | |||
09 | 09.01 | 510.1 | Openbaar bibliotheekwerk | 1.468 | 0 | 1.468 | 1.479 | 0 | 1.479 | 1.479 | 0 | 1.479 | |||
09 | 09.01 | 511.1 | Vormings-/ontwikkelingswerk | 704 | -2 | 702 | 704 | -2 | 702 | 675 | -2 | 673 | |||
09 | 09.01 | 540.1 | Schouwburg Gooiland | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | |||
09 | 09.01 | 540.3 | Overig kunst / cultuur | 3.057 | -990 | 2.067 | 3.157 | -990 | 2.167 | 3.008 | -990 | 2.018 | |||
09 | 09.01 | 541.2 | Oudheidkunde / musea (tm 2014) | 925 | -145 | 780 | 925 | -145 | 780 | 926 | -150 | 776 | |||
09 | 09.01 | 560.5 | Bevordering toerisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | |||
09 | 09.01 | 580.2 | Overige recreatieve voorzieningen | 174 | 0 | 174 | 173 | 0 | 173 | 262 | 0 | 262 | |||
09 | 09.02 | 541.5 | Monumentenzorg (tm 2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 1 | |||
09 | 09.02 | 821.0 | Stads- en dorpsvernieuwing | 594 | 0 | 594 | 594 | 0 | 594 | 452 | 0 | 452 | |||
09 | Cultuur en Monumentenzorg | 7.537 | -1.314 | 6.223 | 7.723 | -1.314 | 6.409 | 7.488 | -1.337 | 6.151 | |||||
10 | 10.01 | 140.1 | Openbare orde en veiligheid | 578 | -50 | 528 | 578 | -50 | 528 | 595 | -53 | 543 | |||
10 | 10.02 | 120.4 | Rampenbestrijding | 343 | -13 | 330 | 343 | -13 | 330 | 289 | -2 | 287 | |||
10 | 10.03 | 120.1 | Gem. Brandweer | 7.221 | 0 | 7.221 | 7.221 | 0 | 7.221 | 7.240 | 0 | 7.240 | |||
10 | Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer | 8.142 | -63 | 8.079 | 8.142 | -63 | 8.079 | 8.125 | -54 | 8.070 | |||||
11 | 11.01 | 005.1 | Bestuurlijke samenwerking | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 640 | 0 | 640 | |||
11 | 11.02 | 003.1 | Burgerzaken | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.131 | 0 | 1.131 | |||
11 | 11.02 | 004.1 | Leges burgerzaken | 82 | -117 | -35 | 82 | -117 | -35 | 70 | -163 | -93 | |||
11 | 11.03 | 002.3 | Communicatie | 1.051 | 0 | 1.051 | 1.051 | 0 | 1.051 | 1.054 | 0 | 1.054 | |||
11 | 11.03 | 002.4 | Samenlevingsgericht werken | 432 | 0 | 432 | 532 | 0 | 532 | 425 | 0 | 425 | |||
11 | 11.99 | 001.1 | Bestuursorganen | 3.217 | 0 | 3.217 | 3.217 | 0 | 3.217 | 3.705 | 0 | 3.705 | |||
11 | 11.99 | 002.1 | Bestuursondersteuning college | 1.282 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 1.282 | 1.364 | 0 | 1.364 | |||
11 | 11.99 | 002.2 | Ondersteuning college | 2.251 | 0 | 2.251 | 2.251 | 0 | 2.251 | 2.247 | -3 | 2.245 | |||
11 | 11.99 | 006.1 | Bestuursondersteuning Raad | 587 | 0 | 587 | 587 | 0 | 587 | 598 | 0 | 598 | |||
11 | 11.99 | 006.2 | Ondersteuning Raad | 844 | 0 | 844 | 844 | 0 | 844 | 829 | 0 | 829 | |||
11 | Bestuurlijke Aangelegenheden | 11.594 | -117 | 11.477 | 11.694 | -117 | 11.577 | 12.063 | -166 | 11.898 | |||||
12 | 12.01 | 530.5 | Sportbeoefening / -bevordering | 655 | -4 | 651 | 685 | -4 | 681 | 603 | -4 | 599 | |||
12 | 12.02 | 530.2 | Zwembaden | 393 | 0 | 393 | 393 | 0 | 393 | 400 | 0 | 400 | |||
12 | 12.02 | 530.3 | Sportzalen en sporthallen | 1.183 | -363 | 820 | 1.183 | -363 | 820 | 1.220 | -423 | 797 | |||
12 | 12.02 | 531.1 | Sportparken | 1.316 | -265 | 1.051 | 1.316 | -265 | 1.051 | 1.260 | -254 | 1.006 | |||
12 | 12.03 | 531.1 | Sportparken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | -48 | 0 | |||
12 | 12.03 | 560.3 | Overige Openluchtrecreatie | 318 | -9 | 309 | 318 | -9 | 309 | 440 | -106 | 334 | |||
12 | 12.03 | 560.4 | Volksfeesten | 185 | -77 | 108 | 185 | -77 | 108 | 165 | -76 | 89 | |||
12 | Sport en recreatie | 4.050 | -718 | 3.332 | 4.080 | -718 | 3.362 | 4.137 | -912 | 3.225 | |||||
13 | 13.01 | 140.2 | Handhaving in de openbare ruimte | 22 | -140 | -118 | 22 | -140 | -118 | 6 | -107 | -100 | |||
13 | 13.01 | 140.3 | Vergunningverlening APV | 220 | -62 | 158 | 220 | -62 | 158 | 223 | -71 | 152 | |||
13 | 13.01 | 723.2 | Milieubescherming (inw) | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 13.01 | 822.1 | Bouw- en woningtoezicht | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.707 | 0 | 2.707 | |||
13 | 13.01 | 823.1 | Baten Bouw- en Woningtoezicht | 0 | -2.395 | -2.395 | 0 | -2.395 | -2.395 | 0 | -1.891 | -1.891 | |||
13 | 13.02 | 140.2 | Handhaving in de openbare ruimte | 753 | -10 | 743 | 753 | -10 | 743 | 738 | -1 | 737 | |||
13 | 13.02 | 723.2 | Milieubescherming (inw) | 1.191 | -6 | 1.185 | 1.191 | -6 | 1.185 | 1.160 | -16 | 1.144 | |||
13 | 13.02 | 822.1 | Bouw- en woningtoezicht | 1.554 | 0 | 1.554 | 1.554 | 0 | 1.554 | 1.508 | 0 | 1.508 | |||
13 | 13.02 | 823.1 | Baten Bouw- en Woningtoezicht | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Vergunningverlening en Handhaving | 6.365 | -2.639 | 3.726 | 6.365 | -2.639 | 3.726 | 6.341 | -2.085 | 4.256 | |||||
14 | 14.01 | 210.1 | Openbare verlichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -44 | -38 | |||
14 | 14.01 | 210.5 | Verkeersmaatregelen/-onderzoeken | 2.921 | 0 | 2.921 | 2.936 | 0 | 2.936 | 3.101 | -367 | 2.734 | |||
14 | 14.01 | 210.6 | Verkeersmaatregelen/evenementen | 435 | 0 | 435 | 435 | 0 | 435 | 229 | 0 | 229 | |||
14 | 14.01 | 211.1 | Verkeersmaatregelen/-onderzoeken (tm 2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | |||
14 | 14.02 | 214.1 | Parkeervoorzieningen | 3.917 | -10 | 3.907 | 3.917 | -10 | 3.907 | 3.687 | -6 | 3.681 | |||
14 | 14.02 | 215.1 | Baten Parkeerbelasting | 0 | -4.710 | -4.710 | 0 | -4.710 | -4.710 | 0 | -5.101 | -5.101 | |||
14 | Bereikbaarheid | 7.273 | -4.720 | 2.553 | 7.288 | -4.720 | 2.568 | 7.062 | -5.518 | 1.543 | |||||
15 | 15.01 | 810.1 | Ruimtelijke ordening | 1.828 | 0 | 1.828 | 1.828 | 0 | 1.828 | 1.826 | -14 | 1.812 | |||
15 | 15.01 | 810.2 | Landmeten en vastgoed | 968 | 0 | 968 | 968 | 0 | 968 | 815 | -18 | 797 | |||
15 | Ruimtelijke Ordening | 2.796 | 0 | 2.796 | 2.796 | 0 | 2.796 | 2.640 | -32 | 2.609 | |||||
16 | 16.01 | 003.1 | Burgerzaken | 2.245 | 0 | 2.245 | 2.245 | 0 | 2.245 | 2.249 | 0 | 2.249 | |||
16 | 16.01 | 004.1 | Leges burgerzaken | 466 | -1.307 | -841 | 466 | -1.307 | -841 | 654 | -1.436 | -783 | |||
16 | Dienstverlening | 2.711 | -1.307 | 1.404 | 2.711 | -1.307 | 1.404 | 2.903 | -1.436 | 1.467 | |||||
TOTAAL | 244.891 | -246.037 | -1.146 | 257.456 | -256.361 | 1.095 | 251.861 | -260.901 | -9.040 | ||||||
Baten en lasten per subfunctie naar programma 2015
