Samenhang en kwaliteit in individueel maatwerk

Toelichting

1. Zie toelichting op beleidsdoel 4.1

2. Zie toelichting op beleidsdoel 4.1

3. De gemeenteraad heeft in 2015 budgetten beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten transitie sociaal domein en voor de invoeringskosten Sociaal Plein van in totaal € 1,3 miljoen. Daarvan is € 309.000 nog niet besteed. Omdat de activiteiten hiervoor nog niet zijn afgerond, lopen deze in 2016 nog door.
   
4. Er is een nadeel op de uitvoering van de Wmo taken waarvoor de gemeente al verantwoordelijk was. Dit nadeel wordt met name bepaald door de huishoudelijke hulp. Gezien de totale lasten € 5,3 miljoen en de door het rijk opgelegde bezuiniging voor de huishoudelijke hulp gaat het hier om een relatief kleine afwijking. Voor de huishoudelijke hulp is de gemeente al langere tijd verantwoordelijk. In 2015 zijn de gemeenten aanzienlijk gekort op de uitvoering en zijn we gestart met het maken van nieuwe afspraken met onze inwoners over de inzet van huishoudelijke hulp. Dit doen wij op basis van persoonlijke gesprekken (keukentafelgesprekken), die de basis vormen voor nieuwe afspraken. We hebben deze herindicaties zorgvuldig uitgevoerd en deze hebben geleid tot minder inzet van de huishoudelijke hulp. Er is maar een beperkt aantal inwoners, dat bezwaar heeft aangetekend tegen deze nieuwe afspraken, met name ook door het inzetten van mediation. In de kwartaalrapportages Sociaal Domein 2015 is de raad geïnformeerd over deze herindicaties. Met de herindicaties is het mogelijk gebleken op een zorgvuldige manier nieuwe afspraken te maken over de inzet van huishoudelijke hulp en hierop te besparen.
   
5. Het voordeel wordt met name bepaald door de gedecentraliseerde taak WMO begeleiding/dagbesteding die de gemeente voor het eerst in 2015 heeft uitgevoerd (totaal lasten € 4,6 miljoen). Voor heel veel inwoners geldt dat zij dezelfde zorg hebben ontvangen als in voorgaande jaren, vanwege het overgangsrecht. Wij hebben deze zorg voor minder geld kunnen leveren. Deels komt dit door de prijsafspraken in onze regionale inkoop. Een andere verklaring is dat wij met ons regionale inkoopsysteem alleen de werkelijk gerealiseerde zorguren vergoeden. Het zorgkantoor werkte bijvoorbeeld in het verleden met zorgklasses in de AWBZ zorg. Ons inkoopsysteem is dus efficiënter. In de pers is al veel aandacht besteed aan de jaarcijfers van de gemeenten voor de gedecentraliseerde taken. Hierin wordt het beeld geschetst alsof de gemeente fors in deze zorg hebben gesneden. Dit beeld onderschrijven wij niet voor onze gemeente. Het Sociaal Plein heeft goed zicht in de zorgbehoeften van de inwoners.
   
6. Inwoners die zelf hun zorg hebben ingekocht, doen dit met een persoonsgebonden budget (totaal lasten € 1,1 miljoen). Vanaf 1 januari 2015 lopen de betalingen aan de zorgaanbieders vanuit dit persoonsgebonden budget via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB heeft deze rol o.a. gekregen om beter de uitgaven vanuit de persoonsgebonden budgetten te kunnen toetsen en fraude te voorkomen. De SVB heeft in 2015 grote opstartproblemen gehad bij het invullen van deze nieuwe rol.
   
7. De ontvangen eigen bijdragen vallen voor 2015 lager uit dan begroot. Een inschatting van de eigen bijdrage was gebaseerd op de toegekende zorg (in 2015 grotendeels zorg vanuit het overgangsrecht). Een verklaring voor het nadeel is dat er  minder zorg is geconsumeerd dan was toegekend en dat dit ook tot minder inkomsten uit eigen bijdragen heeft geleid (zie ook referentie 5)

8. In de begroting zijn de Hilversumse lasten voor beschermd wonen dubbel opgenomen, enerzijds als onderdeel van middelen van de hele regio Gooi en vechtstreek, die Hilversum als centrumgemeente verantwoord, anderzijds als apart Hilversums deel. In de realisatie is dit niet het geval. Dit leidt tot een afwijking in de baten en lasten van € 4 mln.
   
9. Hilversum ontvangt als centrumgemeente de eigen bijdrage beschermd wonen voor de hele regio, waarna deze wordt doorgegeven aan de Regio Gooi en Vechtstreek die deze regeling uitvoert. Deze ontvangsten waren € 0,4 mln lager dan waar bij de begroting van was uitgegaan.