Programma financiën
Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)
Beleidsdoel en omschrijving | Primitieve begroting 2015 | Wijziging begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
04.01 | Algemene voorzieningen zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht | 7.843 | 1.304 | 9.148 | 7.944 | -1.204 |
04.02 | Gemeentelijke integrale toegang | 3.549 | -1.551 | 1.998 | 2.087 | 89 |
04.03 | Beheer en kwaliteit van individuele voorzieningen | 32.756 | 9.701 | 42.457 | 33.815 | -8.642 |
04.04 | Een gezonde leefomgeving | 958 | -70 | 888 | 974 | 86 |
Totaal lasten | 45.106 | 9.384 | 54.490 | 44.819 | -9.671 | |
Baten | ||||||
04.01 | Algemene voorzieningen zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht | -770 | 0 | -770 | -2.081 | -1.311 |
04.02 | Gemeentelijke integrale toegang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03 | Beheer en kwaliteit van individuele voorzieningen | -1.736 | -5.593 | -7.329 | -2.661 | 4.668 |
04.04 | Een gezonde leefomgeving | -6 | 0 | -6 | 0 | 6 |
Totaal baten | -2.512 | -5.593 | -8.105 | -4.742 | 3.363 | |
Saldo | ||||||
04.01 | Algemene voorzieningen zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht | 7.074 | 1.304 | 8.378 | 5.863 | -2.515 |
04.02 | Gemeentelijke integrale toegang | 3.549 | -1.551 | 1.998 | 2.087 | 89 |
04.03 | Beheer en kwaliteit van individuele voorzieningen | 31.020 | 4.108 | 35.128 | 31.154 | -3.974 |
04.04 | Een gezonde leefomgeving | 952 | -70 | 882 | 974 | 92 |
Totaal saldo | 42.595 | 3.791 | 46.386 | 40.078 | -6.308 |
Specificatie reserves | 1-1-2015 | Erbij | Eraf | Eraf | 31-12-2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ivm activa) | |||||||
04.01 | Samenhang in de sociale leefomgeving | - | - | - | - | - | |
04.02 | Integrale toegang | 7.274 | 658 | 1.248 | - | 6.684 | |
04.03 | Samenhang en kwaliteit van individuele voorzieningen | 1.294 | 1.600 | 40 | - | 2.854 | |
04.04 | Gezondheidsbeleid | - | - | - | - | - | |
Totaal reserves | 8.568 | 2.258 | 1.287 | 0 | 9.538 | ||
Specificatie voorzieningen | 1-1-2015 | Mutaties via exploitatie | Rechtstr. | 31-12-2015 | |||
Erbij | Eraf | Eraf | |||||
04.01 | Samenhang in de sociale leefomgeving | - | - | - | - | - | |
04.02 | Integrale toegang | - | - | - | - | - | |
04.03 | Samenhang en kwaliteit van individuele voorzieningen | - | - | - | - | - | |
04.04 | Gezondheidsbeleid | - | - | - | - | - | |
Totaal voorzieningen | - | - | - | - | - |