Programma financiën
Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)
| Beleidsdoel en omschrijving | Primitieve begroting 2015 | Wijziging begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 07.01 | Huisvesting van de doelgroepen | 164 | 0 | 164 | 136 | -28 |
| 07.02 | Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| 07.03 | Realisering programma stedelijke vernieuwing | 2.752 | 0 | 2.752 | 3.815 | 1.063 |
| 07.99 | Algemeen programma 7 | 16.947 | 103 | 17.050 | 17.603 | 553 |
| Totaal lasten | 19.916 | 103 | 20.019 | 21.606 | 1.587 | |
| Baten | ||||||
| 07.01 | Huisvesting van de doelgroepen | -17 | 0 | -17 | -31 | -14 |
| 07.02 | Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03 | Realisering programma stedelijke vernieuwing | -2.200 | 0 | -2.200 | -3.246 | -1.046 |
| 07.99 | Algemeen programma 7 | -17.105 | 933 | -16.172 | -23.378 | -7.206 |
| Totaal baten | -19.322 | 933 | -18.389 | -26.654 | -8.265 | |
| Saldo | ||||||
| 07.01 | Huisvesting van de doelgroepen | 147 | 0 | 147 | 105 | -42 |
| 07.02 | Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| 07.03 | Realisering programma stedelijke vernieuwing | 552 | 0 | 552 | 569 | 17 |
| 07.99 | Algemeen programma 7 | -158 | 1.036 | 878 | -5.775 | -6.653 |
| Totaal saldo | 594 | 1.036 | 1.630 | -5.048 | -6.678 | |
Specificatie reserves | 1-1-2015 | Erbij | Eraf | Eraf | 31-12-2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ivm activa) | |||||||
07.99 | Algemeen programma 7 | - | - | - | - | - | |
07.01 | Huisvesting van de doelgroepen | - | - | - | - | - | |
07.02 | Ruim aanbod nieuwe en vernieuwde woningen | - | - | - | - | - | |
07.03 | Realisering programma stedelijke vernieuwing | - | - | - | - | - | |
Totaal reserves | - | - | - | - | - | ||
Specificatie voorzieningen | 1-1-2015 | Mutaties via exploitatie | Rechtstr. | 31-12-2015 | |||
Erbij | Eraf | Eraf | |||||
07.99 | Algemeen programma 7 | 7.732 | 223 | 2.051 | 822 | 5.083 | |
07.01 | Huisvesting van de doelgroepen | - | - | - | - | - | |
07.02 | Ruim aanbod nieuwe en vernieuwde woningen | - | - | - | - | - | |
07.03 | Realisering programma stedelijke vernieuwing | - | - | - | - | - | |
Totaal voorzieningen | 7.732 | 223 | 2.051 | 822 | 5.083 | ||