Programma financiën
Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)
Beleidsdoel en omschrijving | Primitieve begroting 2015 | Wijziging begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
06.01 | Hilversum is een veilige en leefbare gemeente | 1.327 | 532 | 1.859 | 1.905 | 46 |
06.02 | Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval | 8.689 | 93 | 8.782 | 7.894 | -888 |
06.03 | Schoon oppervlakte- en grondwater | 8.890 | -80 | 8.810 | 8.837 | 27 |
06.04 | Natuurbehoud en -beheer | 572 | 87 | 659 | 636 | -23 |
06.05 | Voldoende capaciteit lijkbezorging | 1.396 | 0 | 1.396 | 1.356 | -40 |
Totaal lasten | 20.874 | 632 | 21.506 | 20.628 | -878 | |
Baten | ||||||
06.01 | Hilversum is een veilige en leefbare gemeente | -461 | 0 | -461 | -602 | -141 |
06.02 | Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval | -8.109 | 0 | -8.109 | -7.646 | 463 |
06.03 | Schoon oppervlakte- en grondwater | -8.564 | 0 | -8.564 | -8.634 | -70 |
06.04 | Natuurbehoud en -beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05 | Voldoende capaciteit lijkbezorging | -1.386 | 0 | -1.386 | -1.426 | -40 |
Totaal baten | -18.520 | 0 | -18.520 | -18.308 | 212 | |
Saldo | ||||||
06.01 | Hilversum is een veilige en leefbare gemeente | 866 | 532 | 1.398 | 1.303 | -95 |
06.02 | Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval | 580 | 93 | 673 | 248 | -425 |
06.03 | Schoon oppervlakte- en grondwater | 326 | -80 | 246 | 203 | -43 |
06.04 | Natuurbehoud en -beheer | 572 | 87 | 659 | 636 | -23 |
06.05 | Voldoende capaciteit lijkbezorging | 10 | 0 | 10 | -70 | -80 |
Totaal saldo | 2.354 | 632 | 2.986 | 2.320 | -666 |
Specificatie reserves | 1-1-2015 | Erbij | Eraf | Eraf | 31-12-2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ivm activa) | ||||||||
06.01 | Hilversum is een veilige en leefbare gemeente | 469 | - | 350 | - | 119 | ||
06.02 | Gescheiden huishoudelijk afval | 2.244 | 752 | 1.608 | - | 1.389 | ||
06.03 | Schoon oppervlakte- en grondwater | 0 | - | - | - | 0 | ||
06.04 | Natuurbehoud en -beheer | - | - | - | - | - | ||
06.05 | Voldoende capaciteit lijkbezorging | - | - | - | - | - | ||
Totaal reserves | 2.713 | 752 | 1.957 | - | 1.508 | |||
Specificatie voorzieningen | 1-1-2015 | Mutaties via exploitatie | Rechtstr. | 31-12-2015 | ||||
Erbij | Eraf | Eraf | ||||||
06.01 | Hilversum is een veilige en leefbare gemeente | - | - | - | - | - | ||
06.02 | Gescheiden huishoudelijk afval | - | - | - | - | - | ||
06.03 | Schoon oppervlakte- en grondwater | 32.873 | 3.036 | 97 | - | 35.812 | ||
06.04 | Natuurbehoud en -beheer | -0 | - | - | - | -0 | ||
06.05 | Voldoende capaciteit lijkbezorging | 441 | 116 | 200 | 37 | 320 | ||
Totaal voorzieningen | 33.314 | 3.152 | 297 | 37 | 36.132 |