- 12.02Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningenSportaccommodaties
- 12.01Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaatAlgemeen sportbeleid en sportstimulering
- 12.02Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningenSportaccommodaties
- 12.03Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegenRecreatie
Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen
Begroting: toelichting op beleidsdoel
In de nota ‘Sportieve tijd’ is een samenhangend beleid voor sportaccommodaties omschreven.
Waar mogelijk worden de accommodaties multifunctioneel ingezet; dit te realiseren in samenwerking met andere beleidsterreinen. Kunstgras vergroot de mogelijkheden voor gebruik van een en hetzelfde speeloppervlak. Ook zal alles worden ingezet om de accommodaties effectief te benutten. De kwaliteit van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt gewaarborgd door actuele meerjaren-onderhoudsplannen (MOP). In 2015 gaan wij het MOP buitensportaccommodaties actualiseren. Daarnaast zullen wij in het kader van rolneming stappen zetten om beheer en exploitatie van de binnensportaccommodaties uit te besteden.
Prestaties & resultatien
Prestaties in 2015 | Resultaten in 2015 | |
---|---|---|
De werkzaamheden binnen dit beleidsdoel richten zich in 2015 op de uitvoering van vastgesteld beleid. Hierover wordt alleen gerapporteerd als er sprake is van majeure afwijkingen. | Er is geen sprake van majeure afwijkingen. |
Indicatoren & kengetallen
I/K | Indicatoren/Kengetallen | Bron | Referentie waarde | Begroot 2015 (a) | Realisatie 2015 (b) | Verschil (b-a) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Aantal verhuurde uren sporthallen De Lieberg, Kerkelanden en sportcomplex de Meent (binnensport-accommodaties). | Gemeente | 3.441 (2013) | 3.450 | 3600 | 150 | |
I | Oordeel burger sportvoorzieningen in Hilversum (Gemiddelde score voor gemeente met 50.000 – 100.000 inw is 7,6) | Burger peiling Algemene Dienst verlening Waarstaat je gemeente.nl | 7,6 (2012) | 7,7 |
(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie
Aantal verhuurde uren sporthallen De Lieberg, Kerkelanden en sportcomplex de Meent (binnensport-accommodaties). |
De hogere realisatie van het aantal verhuurde uren is veroorzaakt door meer verhuurde uren in sporthal Kerkelanden. |
Oordeel burger sportvoorzieningen in Hilversum (Gemiddelde score voor gemeente met 50.000 – 100.000 inw is 7,6) |
De vraagstelling bij www.waarstaatjegemeente.nl is gewijzigd. Daarom kan deze indicator niet worden gegeven. |
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)
Begroting na wijziging | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Begroting na wijziging | 2.892 | -628 | 2.264 |
Realisatie | 2.880 | -677 | 2.203 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -13 | -49 | -62 |
Verklaring verschillen
Lasten | Baten | Saldo | # | |
---|---|---|---|---|
sporthal de Lieberg vve | -71 | -71 | 1 | |
overige verschillen | -13 | 22 | 9 | |
Totaal verschil | -13 | -49 | -62 |
Toelichting
- Uit de vaststelling van de jaarrekeningen 2013 en 2014 van de Vereniging van Eigenaren blijkt dat de gemeente een te hoge bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren heeft betaald. Deze bijdrage is in 2015 terugbetaald.
Beleidsdoelen binnen programma
Beleidsdoel 12.01
Algemeen sportbeleid en sportstimulering
Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat
Beleidsdoel 12.02
Sportaccommodaties
Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen
Beleidsdoel 12.03
Recreatie
Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen